1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-659-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y CAMBIO DE CANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.042.02.01.001 del sistema SISTEMA CONTABILIDAD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 370500 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLAS JEREZ OBREQUE Razón Social NICOLÁS HERNÁN JEREZ OBREQUE R.U.T. 6.987.424-k Sucursal NICOLAS JEREZ OBREQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y CAMBIO DE CANASTILLOS PLANTA DE AGUAS SERVIDAS EN EDIFICIO CONSISTORIAL II SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS Y CAMBIO DE CANASTILLOS PLANTA DE AGUAS SERVIDAS EN EDIFICIO CONSISTORIAL II $ 1.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000

Total Neto	$ 1.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.500
TOTAL OC	$ 2.320.500