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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-664-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE JUEGOS DE TOALLAS PARA LOS RESIDENTES DE PROGRAMA ELEAM ALERCE SENAMA / DIDECO - ELEAM / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-438-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
121182 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE FACTURAR | Los productos
asociados a esta Orden de Compra, no podrán ser retirados en las dependencias
del proveedor.
Como proveedor del
Estado, debe aceptar esta Orden de Compra en un plazo no mayor a 48 horas
hábiles por medio de su usuario en Mercado Público; en caso contrario esta
institución podrá dar anulación de la misma de ser necesario.
Se requiere que el
despacho de Bienes sea por medio de Guía de Despacho y solo podrá facturar
cuando la Unidad Solicitante haya registrado la recepción conforme de los
Bienes y/o Servicios en el Portal de Mercado Público. Las facturas emitidas de
forma anticipada serán rechazadas.
El Nro. de Orden de
Compra debe ser referenciado en la Factura dentro del campo habilitado para
ello. En caso contrario, el sistema de recepción de facturas la
rechazará de forma automática. Sólo se aceptarán y se considerarán como
válidos los DTE que sean recepcionados en formato XML a través de la casilla de
intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl |
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Proveedor |
Productos para el hogar ltda |
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Razón Social |
PRODUCTOS PARA EL HOGAR LOS ANDES LTDA
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R.U.T. |
76.494.401-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Productos para el hogar ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121701
| Toallas de baño | 100 | Unidad | JUEGO DE TOALLAS, TOALLA BAÑO 150 CM X 70 CM / TOALLA MANO 90CM X 50 CM, SEGUN TTR ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE | JUEGO DE TOALLAS, TOALLA BAÑO 150 CM X 70 CM / TOALLA MANO 90CM X 50 CM, SEGUN TTR ADJUNTO, |
$ 6.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 637.800
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$ 637.800
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Total Neto
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$ 637.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.182
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$ 758.982
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.