1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-710-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MANTENCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES - TALLER MUNICIPAL / DIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-74-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A T M LTDA Razón Social COMERCIAL A T M LTDA R.U.T. 78.758.390-3 Sucursal COMERCIAL A T M LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 20 Unidad GRASA DE LITIO MULTIPROPOSITO FORMATO DE 16 KG, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRODUCTOS PUESTOS EN TALLER MUNCIPAL, CALLE EL TENIENTE #65, PARQUE INDUSTRIAL GRASA MOBILUX EP 2 $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800