1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-715-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-51-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-51-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 88160 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euromob Razón Social JOSE MOISES LEAL MORALES R.U.T. 4.725.306-3 Sucursal Euromob Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 4 Unidad BANCAS ISO 4 CUERPO X 2.05 POLIPROPILENO (ATENCION A PUBLICO) VER MODELO EN ANEXO   $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000 56101504 Sillas 2 Unidad SILLA CAJERO, GIRATORIA CON RUEDA   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 464.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.160
TOTAL OC	$ 552.160