1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-722-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-521-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación san felipe N 80, 3er piso Comuna Puerto Montt Impuesto 184300 Dirección de Envío de la Factura san felipe N 80, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASTEL ROSA COFFEE BREAK Razón Social GASTRONOMIA SUR SPA R.U.T. 77.075.107-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASTEL ROSA COFFEE BREAK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EL DÍA 2 DE JUNIO 2026, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EL DÍA 2 DE JUNIO 2026, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.000 $ 970.000

Total Neto	$ 970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.300
TOTAL OC	$ 1.154.300