1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-726-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-102-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-102-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose olavarria Razón Social JOSE ROLANDO OLAVARRIA FLORES R.U.T. 8.030.513-3 Sucursal jose olavarria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Arriendo de camion 2.000 kg. con 3 pionetas por 5 días, fechas a definiradjudicado el servicio.traslado de materiales pto.montt a sectores rurales: IslaMaillen,CarreteraAustral, Panitao, Lagunitas, el Tepual, SaltoChico,Costa Tenglo, Polincay,Correntoso   $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920