1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-74-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES EN C.C. KIMUN MAPU ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1261-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1261-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 7406,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa1 Razón Social AUDLEY JOHN WILLIAM BROWNE AZOCAR R.U.T. 10.758.226-6 Sucursal empresa1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Galón GALONES DE PINTURA AMARILLA LATEX   $ 4.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.584 $ 8.584 31211506 Pinturas de látex 2 Galón GALONES DE PINTURA NEGRA LATEX   $ 4.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.584 $ 8.584 31211506 Pinturas de látex 2 Galón GALONES DE PINTURA AZUL LATEX   $ 4.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.584 $ 8.584 31211506 Pinturas de látex 2 Galón GALONES DE PINTURA BLANCA LATEX   $ 4.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.584 $ 8.584 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 4"   $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225 $ 3.225 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 2"   $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.419 $ 1.419

Total Neto	$ 38.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.406
TOTAL OC	$ 46.386