1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-745-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-80-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-80-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 30299,3 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor megaluz Razón Social JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO R.U.T. 12.741.216-2 Sucursal megaluz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 22 Unidad Palas carrilana con mango Palas carrilana con mango $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.580 $ 63.580 27112003 Rastrillos 22 Unidad Rastrillo con mango 12 dientes Rastrillo con mango 12 dientes $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.640 $ 68.640 27112009 Raspadores 5 Unidad Hualatos con mango Hualatos con mango $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.250 $ 27.250

Total Neto	$ 159.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.299
TOTAL OC	$ 189.769