1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-753-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DE ALIMENTOS COMO PRESENTES DIA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-508-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 163808,728 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 40 Caja ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS CONVENIO SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS CONVENIO SUMINISTRO $ 21.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.880 $ 850.866

Total Neto	$ 850.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 11.285
IVA  19  %	$ 163.809
TOTAL OC	$ 1.025.960