1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-768-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS CALCINADOS PROVENIENTES DE INCENDIOS EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT / DI.M.A.O - DPTO. DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-533-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1083000 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE FACTURAR Los productos asociados a esta Orden de Compra, no podrán ser retirados en las dependencias del proveedor. El contacto de la Unidad Solicitante es:  Como proveedor del Estado, debe aceptar esta Orden de Compra en un plazo no mayor a 48 horas hábiles por medio de su usuario en Mercado Público; en caso contrario esta institución podrá dar anulación de la misma de ser necesario. Se requiere que el despacho de Bienes sea por medio de Guía de Despacho y solo podrá facturar cuando la Unidad Solicitante haya registrado la recepción conforme de los Bienes y/o Servicios en el Portal de Mercado Público. Las facturas emitidas de forma anticipada serán rechazadas. El Nro. de Orden de Compra debe ser referenciado en la Factura dentro del campo habilitado para ello. En caso contrario, el sistema de recepción de facturas la rechazará de forma automática. Sólo se aceptarán y se considerarán como válidos los DTE que sean recepcionados en formato XML a través de la casilla de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRESOL Razón Social SOC DE INVERSIONES TRESOL LIMITADA R.U.T. 77.880.220-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRESOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS CALCINADOS PROVENIENTES DE INCENDIOS EQUIVALENTE A UN VOLÚMEN ESTIMADO DE 960 M3 DE RESIDUOS, LOS CUALES SERÁN TRANSPORTADOS MEDIANTE TOLVAS EN CAMIONES TIPO AMPLIROLL X UN PERIODO DE 4 MESES, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DETTALLADA DE LA OFERTA.   $ 5.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700.000 $ 5.700.000

Total Neto	$ 5.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.083.000
TOTAL OC	$ 6.783.000