1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-772-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALES DE TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-474-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 714400 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LTDA R.U.T. 76.397.758-7 Sucursal COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 150 Bolsa   Hormigón preparado (saco 35 kg) $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000 31201517 Cinta para empaquetar 200 Unidad   Cintas de Enmascar $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 41114205 Poste de señalización 100 Unidad   Poste omega galvanizado de 3 mts. $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 25 Unidad   Perfil (postes) de 3.30 mts para nombre de calle $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000

Total Neto	$ 3.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 714.400
TOTAL OC	$ 4.474.400