1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-779-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra FOCO ILUMINACION, STOCK GIMNASIO MARIO MARCHANT PUERTO MONTT EL22 / DIR. DE OPERACIONES - DPTO. ELECTRICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-562-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 132240 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE FACTURAR Los productos asociados a esta Orden de Compra, no podrán ser retirados en las dependencias del proveedor. El contacto de la Unidad Solicitante es:  Como proveedor del Estado, debe aceptar esta Orden de Compra en un plazo no mayor a 48 horas hábiles por medio de su usuario en Mercado Público; en caso contrario esta institución podrá dar anulación de la misma de ser necesario. Se requiere que el despacho de Bienes sea por medio de Guía de Despacho y solo podrá facturar cuando la Unidad Solicitante haya registrado la recepción conforme de los Bienes y/o Servicios en el Portal de Mercado Público. Las facturas emitidas de forma anticipada serán rechazadas. El Nro. de Orden de Compra debe ser referenciado en la Factura dentro del campo habilitado para ello. En caso contrario, el sistema de recepción de facturas la rechazará de forma automática. Sólo se aceptarán y se considerarán como válidos los DTE que sean recepcionados en formato XML a través de la casilla de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nova Construcciones Razón Social COMERCIALIZADORA LOS CHALÉS SPA R.U.T. 76.854.871-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nova Construcciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 6 Unidad FOCOS DE ILUMINACION, Parámetro Valor Potencia 300W Flujo lumínico 45000 Lm Eficiencia 150 Lm/W Voltaje AC 220-240V CRI 80 Temperatura de color 6500K Hermeticidad IP 65 Dimensiones ?405×195mm Grado de Protección IK 08 Duración 50.000 Hrs Factor de Potencia 20.95, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA.   $ 116.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.000 $ 696.000

Total Neto	$ 696.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.240
TOTAL OC	$ 828.240