1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-786-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra GRASA LUBRICACION PARA USO TALLER DE MANTENIMIENTO / DIR. DE OPERACIONES - TALLER DE MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-563-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 357623,7 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE FACTURAR Los productos asociados a esta Orden de Compra, no podrán ser retirados en las dependencias del proveedor. El contacto de la Unidad Solicitante es:  Como proveedor del Estado, debe aceptar esta Orden de Compra en un plazo no mayor a 48 horas hábiles por medio de su usuario en Mercado Público; en caso contrario esta institución podrá dar anulación de la misma de ser necesario. Se requiere que el despacho de Bienes sea por medio de Guía de Despacho y solo podrá facturar cuando la Unidad Solicitante haya registrado la recepción conforme de los Bienes y/o Servicios en el Portal de Mercado Público. Las facturas emitidas de forma anticipada serán rechazadas. El Nro. de Orden de Compra debe ser referenciado en la Factura dentro del campo habilitado para ello. En caso contrario, el sistema de recepción de facturas la rechazará de forma automática. Sólo se aceptarán y se considerarán como válidos los DTE que sean recepcionados en formato XML a través de la casilla de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnolub Ltda. Razón Social Sociedad Comercializadora Tecnolub Ltda. R.U.T. 76.925.980-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnolub Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 10 Balde RASA PARA LUBRICACIÓN DE PUNTOS MOBILES A BASE DE LITIO. • Formato: Balde 16 Kg. • Grado: NLGI 2. • Tipo de espesante: Litio. • Contiene 5% de bisulfuro de molibdeno • Corrosión de lámina de cobre, 24 h, 100° C, Clasificación, ASTM D4048: 1A. • Punto de goteo, °C, ASTM D2265: 270 • Prueba de presión extrema (método 4 bolas), carga de soldadura, kgf, ASTM D2596: 400, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA   $ 188.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882.230 $ 1.882.230

Total Neto	$ 1.882.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.624
TOTAL OC	$ 2.239.854

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.058.792-1 Ver adjunto