1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-809-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DE TELAR II BARRIO CHORRILL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 63226,88691 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor copihue rojo Razón Social JULIA GALILEA FERNANDEZ R.U.T. 3.853.447-5 Sucursal copihue rojo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151508 Fibras de lana 330 Ovillo   LANA 100 GRS. ACRILICA GRUESA PARA TELAR (30 AZUL FCO, 30 AMARILLO AMBAR, 30 ROJO ITAL., 30 TERRACOTA, 30 MORADO OSC., 30 TURQUESA, 30 VERDE ESMERAL., 10 BLANCO INVIER., 10 NEGRO, 25 VERDE MATIZADO, 25 AZUL MATIZADO, 25 AMARILLO MATIZADO Y 25 MORADO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.640 $ 332.773

Total Neto	$ 332.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.227
TOTAL OC	$ 396.000