1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-825-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GRUA REMOLQUE MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO GRUA REMOLQUE MES DE FEBRERO 2008 ITEM 22.09.999.006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 66038,49 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ingrid Schwerter Teuber R.U.T. 8.987.938-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101619 Grúas remolque 1 Unidad Grúas remolque SERVICIO DE GRUA REMOLQUE PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2008, LIC. PUBL. 31/04 $ 347.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.571 $ 347.571

Total Neto	$ 347.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.038
TOTAL OC	$ 413.609