1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-841-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. 28 REFUGIOS PEATONALES EN PRINCIPALES AVENIDAS DE ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 176810,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora San Marco Razón Social CONSTRUCTORA SAN MARCO SPA R.U.T. 77.076.123-9 Sucursal Constructora San Marco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 56 Unidad   LIMPIADOR GRAFFITI MAGIC 500 ML $ 7.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.680 $ 407.680 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón   ESMALTE SINTETICO COLOR PISTACHO $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.500 27111909 Espátulas 3 Unidad   ESPATULAS DE ACERO 60 MM $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 14111525 Papel multiuso 5 Unidad   CARTON PARA EMBALAJE 1.2 X 25 M. $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500 31211904 Brochas 25 Unidad   BROCHAS DE 3' MANGO MADERA $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500

Total Neto	$ 930.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.810
TOTAL OC	$ 1.107.390