1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-845-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PARTIDOR Y CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER DE MANTENIMIENTO / DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO. DE MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-489-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 491464,83 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE FACTURAR Los productos asociados a esta Orden de Compra, no podrán ser retirados en las dependencias del proveedor. El contacto de la Unidad Solicitante es:  Como proveedor del Estado, debe aceptar esta Orden de Compra en un plazo no mayor a 48 horas hábiles por medio de su usuario en Mercado Público; en caso contrario esta institución podrá dar anulación de la misma de ser necesario. Se requiere que el despacho de Bienes sea por medio de Guía de Despacho y solo podrá facturar cuando la Unidad Solicitante haya registrado la recepción conforme de los Bienes y/o Servicios en el Portal de Mercado Público. Las facturas emitidas de forma anticipada serán rechazadas. El Nro. de Orden de Compra debe ser referenciado en la Factura dentro del campo habilitado para ello. En caso contrario, el sistema de recepción de facturas la rechazará de forma automática. Sólo se aceptarán y se considerarán como válidos los DTE que sean recepcionados en formato XML a través de la casilla de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARSAL Razón Social EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA R.U.T. 77.402.057-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARSAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121521 Controles de motor de arranque 1 Unidad PARTIDOR DE BATERÍA PORTATIL INALAMBRICO 12/24 V TELWIN STARTZILLA 12024 XT O SIMILARES CARACTERISTICAS, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA 2324-489-COT26 $ 1.424.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.424.456 $ 1.424.456 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad CARGADOR DE BATERÍA 12/24 V TELWIN DOCTOR START 630 O SIMILARES CARACTERISTICAS, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA 2324-489-COT26 $ 1.162.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.201 $ 1.162.201

Total Neto	$ 2.586.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.465
TOTAL OC	$ 3.078.122

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto