1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-852-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANTENCION PASEO ANTONIO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-372-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 45885 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Aridos Torres Limitada Razón Social SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID R.U.T. 76.172.494-0 Sucursal Sociedad de Aridos Torres Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 30 Metro Cúbico   ESTABILIZADO BAJO 2' $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 11111701 Arena silícea 3 Metro Cúbico   ARENA FINA PUESTA EN BODEGA PARQUE INDUSTRIAL $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 241.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.885
TOTAL OC	$ 287.385