1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-861-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE AMBRAGUE FRENOS Y DIFERENCIALCAMION AMPLIROLL M-79 FORD / DIR. DE OPERACIONES - DPTO. DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-73-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 470414,92 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE FACTURAR Los productos asociados a esta Orden de Compra, no podrán ser retirados en las dependencias del proveedor. El contacto de la Unidad Solicitante es:  Como proveedor del Estado, debe aceptar esta Orden de Compra en un plazo no mayor a 48 horas hábiles por medio de su usuario en Mercado Público; en caso contrario esta institución podrá dar anulación de la misma de ser necesario. Se requiere que el despacho de Bienes sea por medio de Guía de Despacho y solo podrá facturar cuando la Unidad Solicitante haya registrado la recepción conforme de los Bienes y/o Servicios en el Portal de Mercado Público. Las facturas emitidas de forma anticipada serán rechazadas. El Nro. de Orden de Compra debe ser referenciado en la Factura dentro del campo habilitado para ello. En caso contrario, el sistema de recepción de facturas la rechazará de forma automática. Sólo se aceptarán y se considerarán como válidos los DTE que sean recepcionados en formato XML a través de la casilla de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO HERNÁNDEZ Razón Social PEDRO RUSSEL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ R.U.T. 15.904.005-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEDRO HERNÁNDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida KIT DE EMBRAGUE NEW CARGO KIT DE RODILLOS Y RESORTE PATINES FRENOS STD RETEN DIFERENCIAL M-117 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE, FRENOS Y DIFERENCIAL (REPUESTOS) $ 1.347.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347.868 $ 1.347.868 80111613 Mano de obra temporal 24 Hora TECNICO MECANICO POR MANO DE OBRA DE REEMPLAZO DE KIT DE EMBRAGUE, REPERACION SISTEMA DE FRENOS Y REEMPLAZO DE RETEN DIFERENCIAL M-117 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE, FRENOS Y DIFERENCIAL. $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.000 $ 1.128.000

Total Neto	$ 2.475.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.415
TOTAL OC	$ 2.946.283