1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-870-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALVANOS/ DIDECO - DPTO. DE INCLUSION SOCIAL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-616-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 28899 Dirección de Envío de la Factura SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN TEATRO DIEGO RIVERA ENTREGA EN TEATRO DIEGO RIVERA , CALLE QUILLOTA 116 1° PISO, FONO: 992691141, CORREO: DEPARTAMENTO.INCLUSION@PUERTOMONTT.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CSPROMOCHILE LTDA Razón Social CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.521.933-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CSPROMOCHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 6 Unidad GALVANOS, DE 23X28 CM...,SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES TECNICAS, ADEMAS EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON EL DETALLE DE SU OFERTA, NO ADJUNTA SU OFERTA NO SERA EVALUADA.   $ 25.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.100 $ 152.100

Total Neto	$ 152.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.899
TOTAL OC	$ 180.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto