1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-882-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-392-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 110782,16 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 100 Unidad   CERA PASTA AMARILLA SACHET $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 100 Unidad   CERTA PASTA CAOBA SACHET $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 12161902 Detergentes surfactantes 100 Unidad   DETERGENTE ENVASE 200 GRMS. $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600 30181511 Inodoros 600 Unidad   PASTILLA PARA ESTANQUE VIRGINIA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400 31201603 Gomas 48 Unidad   RENOVADOR DE GOMA SPRAY 400 CC KIT $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.264 $ 129.264

Total Neto	$ 583.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.782
TOTAL OC	$ 693.846