1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-882-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS VEHICULO MUNICIPALES DPTO MANTENIMIENTO / DIRECCION DE OPERACIONES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-51-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-51-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 23560 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Eduardo Bravo Muñoz Razón Social ALEJANDRO EDUARDO BRAVO MUNOZ R.U.T. 8.207.604-2 Sucursal Alejandro Eduardo Bravo Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 155/80 SR13 GOODRIDESL305 90S GOOD CON ALINEACION MONTAJE Y BALANCEO NEUMÁTICOS 15580 SR13 GOODRIDESL305 90S GOOD CON ALINEACIÓN MONTAJE Y BALANCEO. MARCA LING LONG $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.560
TOTAL OC	$ 147.560