1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-920-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2324-316-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. Gravilla y arena p/recargue terreno F. Vicuña D.O.M. ITEM 121.31.70.075 Proveniente de Licitación 2324-316-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 202787 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR JAVIER BARRIA AMPUERO R.U.T. 8.554.754-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 115 Metro Cúbico Grava metros cúbicos Gravilla $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.350 $ 585.350 11111611 Grava 105 Metro Cúbico Grava metros cúbicos de Arena $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.950 $ 481.950

Total Neto	$ 1.067.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.787
TOTAL OC	$ 1.270.087