1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-922-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT. REP. FILTRACIONES DEFENSORIA CIUDADANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 4349,29 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad   BROCHAS DE 3" $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad   RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS. $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 27111601 Mazas de hierro 2 Unidad   COMBO C/MANGO MADERA 4 LBS. $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.732 $ 9.732 27112202 Llanas de madera 1 Unidad   PLANA RECTANGULAR 6" $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109 27111605 Picos 2 Unidad   PUNTO HEXAGONAL 1 X 8" $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664

Total Neto	$ 22.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.349
TOTAL OC	$ 27.240