1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-1001-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Depto. Comunitario, Sol. Nº 149/353 (Prod. Evento) DESDE 2325-664-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-664-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 415126,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eha producciones Razón Social E H A PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.177.478-6 Sucursal Eha producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ofertar según anexo adjunto a la licitación   $ 2.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.874 $ 2.184.874

Total Neto	$ 2.184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.126
TOTAL OC	$ 2.600.000