1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-1001-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2325-606-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-606-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 114570 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aitue Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL AITUE LIMITADA R.U.T. 79.592.270-9 Sucursal Aitue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241707 Soportes para caminar 2 Unidad Centro de actividades giocagiro.   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 56101808 Columpios o saltador o accesorios 1 Unidad Columpio Portatil   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 56101811 Sillas nido 2 Unidad Silla nido   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 56101811 Sillas nido 2 Unidad Silla de rebote   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 56101811 Sillas nido 1 Unidad Silla Saltarina   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 603.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.570
TOTAL OC	$ 717.570