1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-1029-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra DEPTO.CULTURA, SOL. 54/392/2011(SERVICIOS PASTICO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACSOL Razón Social PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO R.U.T. 6.690.584-5 Sucursal MACSOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 800 Unidad vaso térmicos 140ml. desechables vaso térmicos 140ml. desechables $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 48101903 Vasos de servicio 220 Unidad vasos plásticos 290ml. desechables vasos plásticos 290ml. desechables $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080 48101903 Vasos de servicio 400 Unidad platos cartón mediano desechables platos cartón mediano desechables $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 48101903 Vasos de servicio 400 Unidad tenedor blanco desechable. tenedor blanco desechable. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 33.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.480

Justificación de exención de impuesto