1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-1063-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra POLERONES,BOLSA, PASTILLEROS,(DPTO.COMUNITARIO). 2325-730-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-730-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 52041 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corputex Razón Social JORGE ARTURO PANES VELASQUEZ R.U.T. 10.735.218-k Sucursal Corputex Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 20 Unidad 10-POLERAS CON LOGO 10-POLERONES POLAR CON LOGO.   $ 7.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.900 $ 148.900 24111501 Bolsas de lona 200 Unidad BOLSAS ECOLÓGICAS PARA AUTO.   $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200 42192602 Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios 110 Unidad PASTILLEROS MEDICINALES CON LOGO.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800

Total Neto	$ 273.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.041
TOTAL OC	$ 325.941