1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-1190-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra DIDECO, Sol. Nº 1981/581 (colaciones) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 28660,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACSOL Razón Social PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO R.U.T. 6.690.584-5 Sucursal MACSOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Comestibles y jugos para colaciones, según anexo adjunto. SE REBAJAN LAS CANTIDADES DE NISCOCHO Y BARRAS DE CEREAL A 180 UNIDADES CADA UNO Y LAS RAMITAS A 190 UNIDADES Comestibles y jugos para colaciones, según anexo adjunto. SE REBAJAN LAS CANTIDADES DE NISCOCHO Y BARRAS DE CEREAL A 180 UNIDADES CADA UNO Y LAS RAMITAS A 190 UNIDADES $ 150.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.843 $ 150.843

Total Neto	$ 150.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.660
TOTAL OC	$ 179.503