1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-134-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2325-109-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud de Materiales Nº014/2007, Departamento Ornato, Programa Areas verdes 2007 Proveniente de Licitación 2325-109-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CENTENARIO Nº 02745 Comuna -1 Impuesto 474669,4 Dirección de Envío de la Factura CENTENARIO Nº 02745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAQUEL DEL CARMEN FLORES SANDOVAL R.U.T. 6.659.453-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Se adjunta archivo con total de productos requeridos, se considerará la oferta con el total de los p 1 Metro Lineal Se adjunta archivo con total de productos requeridos, se considerará la oferta con el total de los p Se adjunta archivo con total de productos requeridos, se considerará la oferta con el total de los productos $ 2.498.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498.260 $ 2.498.260

Total Neto	$ 2.498.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.669
TOTAL OC	$ 2.972.929