1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-1431-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra BUS IDA Y VUELTA A VALLE VERDE, COMUNITARIO.- DESDE 2325-1051-L109, SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES Nº 273/423, DEPARTAMENTO COMUNITARIO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-1051-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO CHANG GUZMAN Razón Social GUILLERMO SANTIAGO CHANG GUZMAN R.U.T. 6.191.645-8 Sucursal GUILLERMO CHANG GUZMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad BUS DE IDA Y VUELTA A VALLE VERDE, COMUNA DEL MONTE, PARA EL 14/11/2009, CONFIRMAR SALIDA AL FONO: 7806384) BUS DE IDA Y VUELTA A VALLE VERDE, COMUNA DEL MONTE, PARA EL 14/11/2009, CONFIRMAR SALIDA AL FONO: 7806384 $ 119.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.900 $ 119.900

Total Neto	$ 119.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 119.900

Justificación de exención de impuesto