1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-177-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS- BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-115-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 6270 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor venta de impresos Razón Social MARCO ANTONIO MORAN AVILA R.U.T. 6.385.290-2 Sucursal venta de impresos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 6 Unidad Talonarios de 50 Hjas. c/u autocopiativas 1º color Verde y 2ºcolor Amarillo (Enumeradas desde 00751 hasta el 01000) - (VER ANEXO ADJUNTO)   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270