1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-321-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2325-225-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-225-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 76514,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franicony Razón Social VIRGINIA ANDREA MARIN VERGARA R.U.T. 13.294.934-4 Sucursal Franicony Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad Pos-it, grande, mediano.   $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470 $ 2.470 44103103 Tóner 10 Unidad Toner 36-A HP   $ 34.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.470 $ 349.470 44121701 Lápiz pasta 20 Unidad Lápiz pasta azul   $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220 44122001 Archivadores de fichas 32 Unidad Archivadores oficio   $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.648 $ 35.648 44122010 Divisores 20 Paquete Paquetes de separadores   $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900

Total Neto	$ 402.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.515
TOTAL OC	$ 479.223