1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-357-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Depto. Comunitario, Sol. Nº 17-37 (Serigrafía) DESDE 2325-204-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-204-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 52408,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Ainos Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA AINOS LIMITADA R.U.T. 88.837.400-0 Sucursal Distribuidora Ainos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121813 Tintas de serigrafiado 1 Unidad Ofertar según anexo adjunto a la licitación, al total de lo solicitado   $ 275.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.836 $ 275.836

Total Neto	$ 275.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.409
TOTAL OC	$ 328.245