1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-42-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2325-714-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-714-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 37430 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norte verde Razón Social MORALES ALEGRIA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.163.251-5 Sucursal norte verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad COTIZAR EN LINEA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN VALOR NETO SEGUN ANEXO ADJUNTO, ADEMAS ADJUNTAR ANEXO DETALLADO CON VALOR DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.   $ 197.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.000 $ 197.000

Total Neto	$ 197.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.430
TOTAL OC	$ 234.430