1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-438-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2325-282-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD DE MATERIALES Nº 74/2008, 22-04-2008, DEPTO. DE EMERGENCIA, PROYECTO: "REPOSICION DE VEREDAS LO SIERRA D, ETAPA I Proveniente de Licitación 2325-282-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CENTENARIO Nº 02745 Comuna -1 Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura CENTENARIO Nº 02745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA CALAVARO Y CIA LTDA R.U.T. 88.276.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101608 Aplanadoras en frío 1 Unidad Aplanadoras en frío ARRIENDO DE RODILLO COMPACTADOR POR UN PERIODO DE UN MES (FUNCIONES: COMPACTACION DE TERRENO EN OBRAS DENTRO DE LA COMUNA DE LO ESPEJO/DEBE INCLUIR CONDUCTOR, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y CUBRIR CUALQUIER EVENTUALIDAD) $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400