1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-531-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Lienzos. RRPP DESDE 2325-448-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-448-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 95095 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLICIDAD JOMAR (LETREROS-PENDONES-PLOTTEOS-) Razón Social JORGE GUILLERMO MARDONES SALINAS R.U.T. 7.820.232-7 Sucursal PUBLICIDAD JOMAR (LETREROS-PENDONES-PLOTTEOS-) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 13 Unidad Lienzos según archivo adjunto. LA FECHA DE INSTALACIÓN ES EL 24 DE JUNIO   $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.500 $ 500.500

Total Neto	$ 500.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.095
TOTAL OC	$ 595.595