1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-545-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Pendones y Lienzos 2325-400-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-400-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FH Imagen Corporativa Razón Social SOCIEDAD FLORES HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.074.261-9 Sucursal FH Imagen Corporativa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 10 Unidad Pendones con atril aluminio y funda (consultas al 564 42 12 Ingrid Rodríguez)   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 82101501 Letreros publicitarios 8 Unidad Lienzos de lona, pasacalles, todo color (consultas al 564 42 12 Ingrid Rodríguez)   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800