1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-560-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Depto. Def. Comunal (toner y tintas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-342-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 116850 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor U.S.R LTDA Razón Social UNION DE SISTEMAS RECICLABLES SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.016.914-5 Sucursal U.S.R LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad Toner CE 285 A hp.   $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000 44103103 Tóner 10 Unidad Toner Q 7553 A hp.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 12171703 Tintas 8 Unidad Cartuchos de tinta hp 92 ( hp C9362 WL) color negro.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 12171703 Tintas 8 Unidad Cartuchos de tinta hp 93 (hp C9361 WL) tricolor.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 615.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.850
TOTAL OC	$ 731.850