1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-589-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2325-414-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud de Materiales RP60. RRPP. DESPACHO EN AVENIDA CENTENARIO 02745. BODEGA MUNICIPAL. Proveniente de Licitación 2325-414-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CENTENARIO Nº 02745 Comuna -1 Impuesto 520600 Dirección de Envío de la Factura CENTENARIO Nº 02745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALERIA SUSANA REYES FUENTES R.U.T. 12.694.808-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Impresion la cual incluye diseño diagramacion terminaciones tiempo entrega 96 hrs postrerior a V°B° 25000 Unidad Impresion la cual incluye diseño diagramacion terminaciones tiempo entrega 96 hrs postrerior a V°B° Ejemplares diario espejino, 16 páginas, portada y páginas a color, páginas interiores a 2 colores, incluye diseña gráfico. Consultas a 8106200 anexo 218 con Roberto Olea $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000 $ 2.740.000

Total Neto	$ 2.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 520.600
TOTAL OC	$ 3.260.600