1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-624-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Depto. Emergencia, Sol. Nº 1100/27/103 (chalecos y Bototos) 2325-354-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-354-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 64353 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAUNICAL Razón Social ANGELICA PAOLA ABARCA VARGAS R.U.T. 11.524.842-1 Sucursal CAUNICAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181531 Ropa reflectante o accesorios 20 Unidad Chalecos reflectantes   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 53111601 Zapatos de hombre 15 Unidad Pares de bototos industriales punta de fierro. cosidos. (Nº 38 al 43) contacto al 8106200 anexo 515 María Inés Godoy   $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.700 $ 299.700

Total Neto	$ 338.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.353
TOTAL OC	$ 403.053