1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-638-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Cordon eléctrico y ampolletas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-543-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Tech Razón Social GREEN-TECH INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.006.962-0 Sucursal Green Tech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121634 Cable de cobre 150 Metro Lineal Metros de cordón 3x2,50 mm H 05 VVF-NGO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 39101601 ampolletas halógenas 6 Unidad Ampolleta aluro 400W tipo Phillips   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950