1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-660-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Varios Departamentos DESDE 2325-431-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-431-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 39961,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORDILLERA SOCOIMPEX Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA R.U.T. 78.491.950-1 Sucursal CORDILLERA SOCOIMPEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Listado de Materiales de Oficina según archivo adjunto. ANEXAR OFERTA DETALALDA Y VALORIZADA DE CADA UNO   $ 210.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.324 $ 210.324

Total Neto	$ 210.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.962
TOTAL OC	$ 250.286