1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-715-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2325-447-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud de materiales Nº 170 dela Dirección de desarrollo comunitario, departamento de desarrollo social con Fecha 3 de Agosto. Proveniente de Licitación 2325-447-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CENTENARIO Nº 02745 Comuna -1 Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura CENTENARIO Nº 02745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA R.U.T. 16.381.861-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 plaza x 10 cms densidad 15 20 Unidad Colchonetas 1 plaza x 10 cms densidad 15 Colchonetas (1 plaza, altura y densidad 15cm) $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 56101515 Camarotes metálicos (1 plaza) somier sueco 10 Unidad Camarotes metálicos (1 plaza) somier sueco Camarotes metálicos (1 plaza) $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700