1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-743-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Depto. Comunitario, Sol. N 02/75/208 (tóner) 2325-443-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-443-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Impromai Ltda Razón Social VALLE EMPRESAS LIMITADA R.U.T. 76.001.851-1 Sucursal Comercial Impromai Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad Cartuchos Láser Tónner HP CE285A   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930