1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-762-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Depto. Ornato, Sol. N° 1000/O-26/82 (Discos de corte, cemento y otros) 2325-473-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-473-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 25209,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ricardo villar noriega Razón Social RICARDO VILLAR NORIEGA R.U.T. 3.188.562-0 Sucursal ricardo villar noriega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 1 Unidad Los participantes deberán ofertar según archivo adjunto a esta licitación (VER ANEXO)   $ 132.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.681 $ 132.681

Total Neto	$ 132.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.209
TOTAL OC	$ 157.890