1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-809-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Pasacalles. RRPP DESDE 2325-683-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-683-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 26334 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Todo Grafika Razón Social PROYECCION GRAFIKA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.071.382-1 Sucursal Todo Grafika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 6 Unidad Pasacalles de PVC (medidas de 7 mts x 1,5mts), impresión a 4 pasadas, 13 onzas, instalados del 15/09 y retirados el 27/09, diseños y lugares al adjudicado   $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600

Total Neto	$ 138.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.334
TOTAL OC	$ 164.934