1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-917-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Informática. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-625-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 6053,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JORDAN Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal COMERCIAL JORDAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 1 Unidad Pistola para silicona (caliente) en barra   $ 6.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.988 $ 6.988 31201606 Calafateos 10 Unidad Barras de silicona caliente grandes   $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad Lápiz pasta azul gel   $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.890

Total Neto	$ 31.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.053
TOTAL OC	$ 37.911