1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-944-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Depto. Cultura, Sol. Nº 48/356 (Furgones y Camioneta) 2325-630-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-630-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte railef Razón Social JAIME JONE RAILEF LEPIMAN R.U.T. 9.250.390-9 Sucursal transporte railef Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE FURGÓN PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS, CON CAPACIDAD MININIMA DE 7 CUPOS, PARA TRABAJAR EN 4 PLAZAS CULTURALES A REALIZARSE LOS DIAS DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE Y 4, 11 Y 18 DE DICIEMBRECON UN TOTAL DE 40 HORAS CRONOLOGICAS.   $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 62.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 62.000

Justificación de exención de impuesto