1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2325-954-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Contratación de furgónpara trasporte de pasajeros. DIDECO DESDE 2325-760-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2325-760-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor martaancamil Razón Social marta ancamil cadin R.U.T. 7.497.867-3 Sucursal martaancamil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 480 Unidad Contratación de furgón para transporte de pasajeros, para trabajar 480 hrs en 45 días, incluye fin de semanas, fecha de inicio a coordinar con unidad técnica. Ofertar valor hora, ver anexos   $ 3.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.873.920 $ 1.873.920

Total Neto	$ 1.873.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.873.920

Justificación de exención de impuesto